EMPENHO: 01110006 - DATA: 01/11/2022

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Informações do empenho

Número do empenho: 01110006

Data: 01/11/2022

Valor: R$ 6.629,15

Forncedor: MULTI PRINT COMÉRCIO DE TONERS EIRELI ME

Natureza:

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.002 - GESTÃO DA POLICÍNICA DE CAMOCIM

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA CEL. LIBÓRIO GOMES DA SILVA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM - CPSMCAM, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.14.01

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/11/2022 382 2022 6.629,15

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/12/2022 22120023 2022 6.629,15

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